失业保险金内部控制-失业保险基金内控制度

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本文目录一览：

• 1、内控工作工作计划7篇

内控工作工作***7篇

1、方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作***。

2、财务部为内控体系建设工作牵头部门 主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作***；组织实施内部控制体系建设实施方案；向XX集团报送内部控制体系建设情况；其他相关工作。

3、第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性；根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

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